六盘水市教育局2021年度部门决算

贵州省六盘水市教育局2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明　　　　（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市教育局概况

（一）部门职责

1．贯彻执行有关教育的方针政策和法律法规；拟定全市教育事业发展规划并指导协调和监督实施。

2．统筹管理全市基础教育（包括特殊教育、幼儿教育、民族教育）、成人教育等工作、促进、协调高等教育发展；深化教学改革，提高教育质量；指导中等和初等教育学校的教学改革；协调对少数民族和民族地区的教育援助。

3．全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，加强中小学德育工作；指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4．负责全市普通高考、成人高考、自学考试、高中阶段招生考试工作；负责全市高中（含职高、中等专业学校）学生学籍和学历管理工作；指导大中专毕业生就业创业工作。

5．大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

6．加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7．主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，加强师德教育；统筹规划教育系统人才队伍建设工作；按干部管理权限考察任免有关单位领导干部，提出领导班子充实调整方案。

8．统筹管理教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全市教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我市的教育援助和教育贷款，负责教育统计和信息发布工作。

9．指导全市各类学校党建、德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导学校稳定工作；组织指导教育方面的对外合作与交流，指导教育系统对外宣传工作。

10．指导教育系统自然科学、哲学和社会科学研究，指导高等学校科技成果转化工作和重点学科建设，协调并指导高等学校承担国家重大科研项目的实施工作。

11．负责组织制定全市教育机构的安全工作规范和应急预案；负责教育机构的安全监督管理；负责安全教育宣传，督促各类学校建立健全安全管理制度，落实各项安全措施；参与有关安全事故调查处理。

12．负责市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的日常工作。

13．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14．承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）机构设置

贵州省六盘水市教育局内设12个科室，分别为：办公室（党建）、办公室（行政）、安全法规科（政务服务科）、人事科（市委教育工委组织科）、教师工作科、财务科（工程办）、基础教育科（市语言文字工作委员会办公室）、职业与成人教育科、学前教育科、民办教育科、体育卫生艺术教育科、市人民政府教育督导室办公室。下属事业单位3个，分别为：六盘水市教育科学研究院、六盘水市教育招生考试院和六盘水市学生服务管理中心。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市教育局部门决算包括：本级决算、所属六盘水市教育科学研究院、所属六盘水市教育招生考试院和所属六盘水市学生服务管理中心决算。

二、2021年度部门决算公开报表

六盘水市教育局2021年部门决算公开表格.XLS

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计25，079.85万元，与2020年相比，增加10，933.05万元，增长77.28％。主要原因是：贯彻执行国家、省和市关于教育经费“两个只增不减”的重要政策措施，及时足额拨付财政教育资金，提高财政教育资金使用效益。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17，594.62万元，其中：财政拨款收入13，624.43万元，占77.44％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入3，970.19万元，占22.56％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21，489.85万元，其中：基本支出1，543.42万元，占7.18％；项目支出19，946.44万元，占92.82％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计20，908.22万元。与2020年相比，增加7，381.54万元，增长54.57％。主要原因是：贯彻执行国家、省和市关于教育经费“两个只增不减”的重要政策措施，提高财政教育资金使用效益。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13，409.04万元，占本年支出合计的62.4％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7，171.88万元，增长114.99％。主要原因是：一是2021年度拨付2020年度结转资金3784.61万元，二是2021年度新增政府性基金预算财政拨款4000万元，确保教育经费只增不减。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出13226.38万元，占98.64％；社会保障和就业支出科目（类）支出99.12万元，占0.74％；住房保障支出科目（类）支出83.55万元，占0.62％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为13，409.04万元，支出决算为13，409.04万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。其中：

（1）教育支出科目（类）教育管理事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为2，361.23万元，支出决算为2，361.23万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。　　

（2）教育支出科目（类）教育管理事务科目（款）其他教育管理事务支出科目（项）。当年预算为165万元，支出决算为　165万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。　　

（3）教育支出科目（类）普通教育科目（款）学前教育科目（项）。当年预算为1，258.38万元，支出决算为1，258.38万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

（4）教育支出科目（类）普通教育科目（款）小学教育科目（项）。当年预算为36.1万元，支出决算为36.1万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

（5）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）。当年预算为509万元，支出决算为509万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

（6）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高等教育科目（项）。当年预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

（7）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育支出科目（项）。当年预算为2，078.38万元，支出决算为2，078.38万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

（8）教育支出科目（类）职业教育科目（款）其他职业教育支出科目（项）。当年预算为21.24万元，支出决算为21.24万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

（9）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）。当年预算为6，578.25万元，支出决算为6，578.25万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

（10）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为215.59万元，支出决算为215.59万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

（11）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为92.53万元，支出决算为92.53万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

（12）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

（13）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为83.55万元，支出决算为83.55万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1，509.79万元，其中：人员经费1，415.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费94.48万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费和培训费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，决算数等于预算数，主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.52万元，比上年增加3.94万元，增长59.82％，增加原因是一是公务外出较多，且本部门4辆公务车使用年限较长，车辆运行维护费增加；二是上级有关部门来我市开展调研、督查和检查教育各项工作的次数增加，接待人次增加，接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出7.28万元，占69.21％，比上年增加3.11万元，增长74.67％，增加原因是2021年度公务外出较多，且本部门4辆公务车使用年限较长，车辆运行维护费增加；公务接待费支出3.24万元，占30.79％，比上年增加0.83万元，增长34.19％，增加原因是同比2020年度，2021年省教育厅等上级部门来我市开展调研、督查和检查教育各项工作次数有所增加，公务接待费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100％，主要原因是厉行节约，严格执行国家、省和市有关政策。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成预算的100　％，主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.28万元。主要用于油费、过路费、车辆保险费、维修维护费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成预算的100％，主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。具体是：

国内公务接待支出3.24万元，主要是中山市教体局一行到我市对接东西部教育协作事宜、省教育厅领导到我市开展教育经费清查整顿工作和其他上级部门领导到我市开展调研和检查工作等。2021年国内公务接待46批次，399人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入4，000万元，本年支出4，000万元。具体支出情况如下：

其他支出科目（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目（项）财政拨款支出4000万元，主要是用于六盘水幼儿师范高等专科学校（六盘水市民族职业技术学校）教育项目。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出94.48万元，比2020年增加0.4万元，增长0.42％，主要原因是机关房屋和设备老化严重，维修维护费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共对13个项目进行了绩效自评，分别为：考试考务费、驻村轮战干部补助和工作经费、在现有绩效工资总量基础上提高25％、2021年教育费附加、教育督导检查工作经费、2021年义务教育生均公用经费市级配套、城镇贫困户教育资助、高校国家助学金、高中困难学生国家助学金和免学费、教育精准扶贫资助、农村学前教育营养改善计划资金、普通本科高校、高职学生助学贷款贴息及风险补偿金、中职国家助学金和免学费，涉及资金12991.08万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件1《六盘水市教育局2021年项目支出绩效自评公开表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（十六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十九）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出科目（项）：反映用于其他职业教育方面的支出。

（二十）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二十一）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（二十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5％，不得高于12％。）。

五、附件

六盘水市教育局2021年项目支出绩效自评公开表.xlsx