六盘水市教育局2020年度部门决算

贵州省六盘水市教育局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明　　

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市教育局概况

（一）部门职责

1．贯彻执行有关教育的方针政策和法律法规；拟定全市教育事业发展规划并指导协调和监督实施。

2．统筹管理全市基础教育（包括特殊教育、幼儿教育、民族教育）、成人教育等工作，促进、协调高等教育发展；深化教学改革，提高教育质量；指导中等和初等教育学校的教学改革；协调对少数民族和民族地区的教育援助。

3．全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，加强中小学德育工作；指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4．负责全市普通高考、成人高考、自学考试、高中阶段招生考试工作；负责全市高中（含职高、中等专业学校）学生学籍和学历管理工作；指导大中专毕业生就业创业工作。

5．大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

6．加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7．主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，加强师德教育；统筹规划教育系统人才队伍建设工作；按干部管理权限考察任免有关单位领导干部，提出领导班子充实调整方案。

8．统筹管理教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全市教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我市的教育援助和教育贷款，负责教育统计和信息发布工作。

9．指导全市各类学校党建、德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导学校稳定工作；组织指导教育方面的对外合作与交流，指导教育系统对外宣传工作。

10．指导教育系统自然科学、哲学和社会科学研究，指导高等学校科技成果转化工作和重点学科建设，协调并指导高等学校承担国家重大科研项目的实施工作。

11．负责组织制定全市教育机构的安全工作规范和应急预案；负责教育机构的安全监督管理；负责安全教育宣传，督促各类学校建立健全安全管理制度，落实各项安全措施；参与有关安全事故调查处理。

12．负责市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的日常工作。

13．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14．承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设11个处室，包括办公室、财务科、基础教育科、学前教育科、体育卫生艺术教育科、教师工作科、职业与成人教育科、民办教育科、安全法规科（政务服务科）、人事科和市人民政府教育督导室办公室。下属3个事业单位，六盘水市教育科学研究院、六盘水市教育招生考试院、六盘水市学生服务管理中心。从预算单位构成看，贵州省六盘水市教育局部门决算包括：本级决算、所属六盘水市教育科学研究院决算、六盘水市教育招生考试院决算、六盘水市学生服务管理中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市教育局2020年部门决算公开表格.XLS

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　

2020年度收支决算总计14，146.8万元，与2019年相比，减少1，686.32万元，下降10.65％。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，2020年度教育费附加资金未使用。　　　　　　　　　　　

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10，855.81万元，其中：财政拨款收入10，383.94万元，占95.65％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入471.87万元，占4.35％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6，719.09万元，其中：基本支出1，564.98万元，占23.29％；项目支出5，154.11万元，占76.71％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计13，526.68万元。与2019年相比，减少1，690.5万元，下降11.11％。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，一是2020年度教育费附加资金未使用，二是教育督导经费压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6，237.16万元，占本年支出合计的92.83％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4，075.87万元，下降39.52％。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，一是2020年度教育费附加资金未使用，二是教育督导经费压减。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出6048.8万元，占96.98％；社会保障和就业支出（类）支出105.85万元，占1.7％；住房保障支出（类）支出82.51万元，占1.32％；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6，237.16万元，支出决算为6，237.16万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为1369.58万元，支出决算为1369.58万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。　

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。当年预算为107万元，支出决算为107万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为80.88万元，支出决算为80.88万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为386.13万元，支出决算为386.13万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。

（5）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。当年预算为1629.44万元，支出决算为1629.44万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。

（6）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。当年预算为506万元，支出决算为506万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。

（7）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。当年预算为135万元，支出决算为135万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为1833.82万元，支出决算为1833.82万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为87.48万元，支出决算为87.48万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为82.51万元，支出决算为82.51万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1，557.93万元，其中：人员经费1，463.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费94.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，决算数等于预算数，主要原因是严格根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.58万元，比上年减少13.5万元，下降67.23％，减少原因是执行国家和省“厉行节约”的相关要求，加强对“三公”经费的管理，减少各项开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，减少原因是执行国家和省“厉行节约”的相关要求，加强对“三公”经费的管理，减少各项开支；公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，占63.32％，比上年减少13.77万元，下降76.76％，减少原因是执行国家和省“厉行节约”的相关要求，加强对“三公”经费的管理，减少各项开支；公务接待费支出2.41万元，占36.68％，比上年增加0.26万元，增长12.31％，增加原因是“十四五”规划开局之年，上级部门的督导检查和调研较多，较往年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是执行国家和省“厉行节约”的相关要求，加强对“三公”经费的管理，减少各项开支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100％，主要原因是根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.17万元。主要用于车辆保险、保养和维修等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100％，主要原因是根据财政局关于预算执行工作的要求，认真做好本部门的预算执行工作，规范本部门的资金支出管理。具体是：

国内公务接待支出2.41万元，主要是用于上级部门对本单位的督导检查和调研等。2020年国内公务接待42批次，360人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本单位无政府性基金收支预决算。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出预决算。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出94.08万元，比2019年减少8.47万元，下降8.26％，主要原因是厉行节约，减少各项费用支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计十二个项目进行了绩效自评，涉及资金18551.63万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《贵州省六盘水市教育局2020年度项目资金绩效自评报告”》和《贵州省六盘水市教育局2020年度项目支出绩效自评表》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（十六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育支出（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十九）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等职业教育支出。

（二十）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二十一）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（二十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）　死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5％，不得高于12％。）。

五、附件

1.贵州省六盘水市教育局2020年度项目资金绩效自评报告.doc

2.贵州省六盘水市教育局2020年度项目支出绩效自评表.xlsx